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2025年部門（單位）預算信息公開模板
（注：涉密單位和涉密信息不予公開）
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西藏自治區生態環境廳機關2025年度部門（單位）預算
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2025年2月8日
目 ?錄
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第一部分 ?西藏自治區生態環境廳機關概況
一、主要職能
二、部門（單位）機構設置情況
第二部分 西藏自治區生態環境廳機關預算明細表
第三部分西藏自治區生態環境廳機關預算數據分析
一、部門/單位收支總體情況
二、部門/單位收入總體情況
三、部門/單位支出總體情況
四、財政撥款收支總體情況
五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出總體情況（按經濟分類款級科目）
七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況
八、政府性基金預算支出總體情況
九、政府性基金“三公”經費支出總體情況
十、其他重要事項情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分
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西藏自治區生態環境廳機關概況
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????一、主要職能
(一)、負責建立健全全區生態環境基本制度。會同有關部門擬訂自治區生態環境規劃、措施、區劃并組織實施,起草生態環境地方性法規和政府規章草案。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。組織擬訂全區生態環境技術規范,依法依規承擔自治區人民政府下達的草擬地方標準的任務。開展全區生態文明改革相關工作。
(二)、負責全區生態環境問題和本行業安全生產的統籌協調、監督管理。統籌協調自治區重點區域、流域生態環境保護工作,牽頭協調全區環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,指導協調各地重大突發生態環境事件的應急、預警工作。落實生態環境損害賠償制度,協調解決有關跨區域環境污染糾紛。
(三)、負責監督管理國家及自治區減排目標的落實。組織實施全區主要污染物排放總量管控工作9落實排污許可證制度并監督實施。提出全區實施總量控制的污染物名稱和控制指標,監督檢查全區減污降碳任務和約束性指標完成情況,實施生態環境保護目標責任制,協同推進降碳、減污、擴綠、增長。
(四)、負責提出自治區生態環境行業固定資產投資規模和方向、自治區財政性資金安排的建議,按規定權限審批、核準自治區規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。
(五)、負責全區環境污染防治的監督管理。指導監督全區持續深入打好污染防治攻堅戰,制定全區大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、新污染物等的污染防治管理措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作。開展土壤污染源頭防控,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。
(六)、指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制全區生態保護規劃,指導、協調、監督美麗西藏建設和筑牢國家生態安全屏障相關工作。對影響生態環境的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態保護修復工作實施監督。組織制定各類自然保護地生態環境監管措施并監督執法。會同有關部門監督推進山水林田湖草沙冰一體化保護和系統治理。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作,參與生態保護補償工作。
(七)、負責生態環境準入的監督管理。擬訂并組織實施自治區生態環境準入清單。按規定權限,對重點經濟和技術政策、發展規劃及經濟開發計劃進行環境影響評價。按國家及自治區規定審批或審查重點開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。落實“三線一單”生態環境分區管控工作要求。
(八)、負責生態環境監測工作。貫徹落實國家生態環境監測制度和規范。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點布設。組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測、生態遙感監測。組織對生態環境質量狀況進行調查評價、預警預測,組織建設和管理全區生態環境監測網和全區生態環境信息網。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布全區生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。
(九)、負責應對氣候變化工作。組織擬訂全區應對氣候變化及溫室氣體減排規劃和制度并監督實施。負責監督管理重點碳排放單位。負責全區碳排放權交易及相關活動的監督管理工作。
(十)、根據授權,依法依規參與處理生態環境保護涉外事務,開展生態環境保護合作與交流。
(十一)、組織開展全區生態環境保護督察。建立健全全區生態環境保護督察制度,組織實施自治區生態環境保護督察工作。根據授權,對各地(市)、各有關部門貫徹落實黨中央關于生態文明建設的決策部署及自治區黨委工作安排情況等進行督察。
(十二)、統一負責生態環境監督執法。組織開展全區生態環境保護執法檢查活動。查處生態環境違法問題。指導全區生態環境保護綜合行政執法工作。
?(十三)、組織指導和協調全區生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育綱要,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。
(十四)、開展生態環境科技工作,組織生態環境科學研究,推動生態環境技術管理制度建設。參與青藏高原綜合科學考察工作。
(十五)、負責輻射安全的監督管理。按規定權限,依法依規開展放射性同位素與射線裝置生產、銷售、使用安全許可審批。監督管理放射性同位素與射線裝置安全,監督管理電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。組織開展輻射環境監測。開展輻射環境的應急響應、事故處理及事故原因調查工作。完善輻射安全監測網絡,推動邊境地區輻射預警應急能力建設。
????(十六)完成自治區黨委、政府交辦的其他任務。
????二、部門（單位）機構設置情況
????自治區生態環境廳機關內設11個機構（正處級），即辦公室、自治區生態環境保護督察協調處、生態環境綜合監測處、法規標準與宣傳教育處、科技與財務處、自然生態保護處、水與太氣環境處、土壤環境與固體廢物管理處、)環境影響評價與輻射安全監管處、生態環境執法監督處、人事處(機關黨委)。
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第二部分
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西藏自治區生態環境廳機關2025年度預算明細表
（表格詳見附件）
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第三部分
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西藏自治區生態環境廳機關2025年度部門（單位）預算
數據分析
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一、部門（單位）收支總體情況
自治區生態環境廳機關2025年收支總預算11,258.17萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入9,725.91萬元、其他收入1,477.63萬元、上年結轉54.63萬元；支出包括：社會保障和就業支出611.32萬元、衛生健康支出313.08萬元、節能環保支出9,860.49萬元、住房保障支出418.65萬元、年終結轉結余54.63萬元。
二、部門（單位）收入總體情況
自治區生態環境廳機關2025年收入預算總量11,258.17萬元，同比增加2,291.59萬元，主要原因是：公用經費測算標準有所提高、人員薪資調整、項目經費增加。其中：2025年一般公共預算撥款收入9,725.91萬元，占86.39%；其他收入1,477.63萬元，占13.12%；上年結轉54.63萬元，占0.49%。
三、部門（單位）支出總體情況
自治區生態環境廳機關2025年支出預算總量11,258.17萬元，同比增加2,291.59萬元，其中：基本支出6,308.82萬元，占56.04%；項目支出4,949.35萬元，占43.96%。
主要原因是：一是基本支出中人員薪資調整、公用經費人均標準有所提高；二是根據國家要求及自治區黨委、政府工作安排，項目經費較上年度增加。
四、財政撥款收支總體情況
自治區生態環境廳機關2025年財政撥款收支總預算9,780.54萬元，同比增加2,287.26萬元，收入包括：一般公共預算當年撥款收入9,725.91萬元、上年結轉54.63萬元；支出包括：社會保障和就業支出611.32萬元、衛生健康支出313.08萬元、節能環保支出8,382.86萬元、住房保障支出418.65萬元、年終結轉結余54.63萬元。增長主要原因：一是人員薪資正常增資調整及工資普調等，二是項目經費在進一步壓縮一般性支出的同時，保重點任務較上年度增加。
五、一般公共預算支出總體情況
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。
一般公共預算當年撥款9,780.54萬元,比2024年執行數（7284.57萬元）增加2,495.97萬元，主要原因：一是人員薪資正常增資調整及工資普調等，二是項目經費在進一步壓縮一般性支出的同時，保重點任務較上年度增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共預算當年撥款9,780.54萬元,主要用于以下方面：社會保障和就業支出611.32萬元，占6.25%、衛生健康支出313.08萬元，占3.2%、節能環保支出8,382.86萬元，占85.71%、住房保障支出418.65萬元，占4.28%、年終結轉結余54.63萬元，占0.56%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1. 社會保障及就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算為558.04萬元，比2024年執行數（468.80萬元）增加89.24萬元，增長19.04%。主要原因為人員薪資調整，繳費基數增加。
2. 社會保障及就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算為30萬元，比2024年執行數（58.98萬元）減少28.98萬元，下降49.14%。主要原因為2025年預計待退休人員人數少于2024年。
3. 社會保障及就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）預算為23.28萬元，比2024年執行數（24.49萬元）減少1.21萬元，下降4.94%。主要原因為2024年執行數中含歷年社保補繳部分。
4. 衛生健康支出（類）行政事業類單位醫療（款）公務員醫療補助（項）預算數為44.52萬元，比2024年執行數（36.62萬元）增加7.9萬元，增長21.57%。主要原因為人員薪資調整，繳費基數增加。
5. 衛生健康支出（類）行政事業類單位醫療（款）行政單位醫療（項）預算數為268.56萬元，比2024年執行數（223.96萬元）增加44.6萬元，增長19.91%。主要原因為人員薪資調整，繳費基數增加。
6. 節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）預算數為5,068.84萬元，比2024年執行數（4,573.30萬元）增加495.54萬元，增長10.84%。主要原因是公用經費測算標準提高、薪資調整。
7.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）預算數為29.40萬元，比2024年執行數（52.8萬元）減少23.4萬元，下降44.32%。主要原因是2024年“三項資金”專項審計工作經費為新增一次項目。
8. 節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）生態環境保護宣傳（項）預算數為269.99萬元，比2024年執行數（60.39萬元）增加209.60萬元，增長347.08%。主要原因是2025年新增南迦巴瓦論壇-西藏創建國家生態文明高地分論壇項目（每兩年舉辦一次，2024年為空檔期）。
9.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）環境保護法規、規劃及標準（項）預算數為219.68萬元，比2024年執行數（24.09萬元）增加195.59萬元，增長811.91%。主要原因是2025年新增生態環境分區管控跟蹤評估、生態安全監測預警標準指標體系等項目。
10. 節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）生態環境保護行政許可（項）預算數為49萬元，比2024年執行數（0萬元）增加49萬元，增長100%。主要原因是2025年新增排污許可管理技術支持項目。
11. 節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）預算數為415.17萬元，比2024年執行數（277.09萬元）增加138.08萬元，增長49.83%。主要原因是2025年新增著力創建國家生態文明高地專項組辦公室經費等項目費用。
12. 節能環保支出（類）環境監測與監察（款）建設項目環評審查與監督（項）預算數為16.12萬元，比2024年執行數（9.25萬元）增加6.87萬元，增長74.27%。主要原因是2025年規劃環評工作經費與輻射安全監管經費項目合并。
13. 節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項）預算數為38.64萬元，比2024年執行數（38.64萬元）減少0萬元，下降0%。
14. 節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）預算數為45.35萬元，比2024年執行數（0萬元）增加45.35萬元，增長100%。主要原因為2025年新增參與碳排放權交易市場管理業務經費項目。
15. 節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）預算數為434.43萬元，比2024年執行數（155.16萬元）增加279.27萬元，增長179.99%。主要原因為2025年新增突發自然災害環境應急項目。
16. 節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）預算數為246.61萬元，比2024年執行數（334.47萬元）減少87.86萬元，下降26.27%。主要原因為生態環境本底科學調查專項研究項目經費較上年有所減少。
17. 節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）預算數為12.36萬元，比2024年執行數（32.9萬元）減少20.54萬元，下降62.43%。主要原因為2024年支出數中含上年結轉。
18. 節能環保支出（類）自然生態保護（款）生物及物種資源保護（項）預算數為316.00萬元，比2024年執行數（123.8萬元）增加192.2萬元，增長155.25%。主要原因為2025年新增自然生態狀況及生物多樣性調查評估等項目。
19. 節能環保支出（類）污染減排（款）生態環境監測與信息（項）預算數為1,263.50萬元，比2024年執行數（172.2萬元）增加1,091.30萬元，增長633.74%。主要原因為2025年新增七地市環境監測業務經費等項目。
20. 節能環保支出（類）污染減排（款）生態環境執法監察（項）預算數為12.4萬元，比2024年執行數（242.57萬元）減少230.17萬元，下降94.89%。主要原因為2024年環境風險調研與評估項目為一次性項目，2025年未申報。
21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為418.65萬元，比2024年執行數（363.54萬元）增加55.11萬元，增長15.16%。主要為薪資調整繳費基數變大等原因。
六、一般公共預算基本支出總體情況
2025年一般公共預算基本支出6,308.82萬元，其中：人員經費5652.36萬元，主要包括：工資性支出（基本工資、津貼補貼、獎金）、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費（失業保險、工傷保險）、其他工資福利支出（未休假補助、個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、編外長聘人員工資）、住房公積金、對個人和家庭的補助（第一書記安家補助、其他生活補助、駐村生活補貼、子女探親交通費、三支一扶補助、醫療費補助）。
公用經費656.46萬元，主要包括：商品和服務支出（辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他交通費用、殘疾人就業保障金、物業管理費、工會經費）、資本性支出（辦公設備購置）。
七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況
2025年“三公”經費預算數為114.94萬元，其中：公務用車運行維護費110.49萬元、公務接待費4.45萬元。2025年“三公”經費較2024年預算減少0.5萬元，下降0.43%。主要原因為我單位切實貫徹落實政府機關過緊日子，逐年降低運行成本的政策。
八、政府性基金預算支出總體情況
我單位2025年度沒有政府性基金安排的支出
九、政府性基金“三公”經費總體情況
我單位2025年無政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費安排使用情況說明。
2025年自治區生態環境廳機關機關運行經費財政撥款預算656.46萬元，較2024年（587.34萬元）增加69.12萬元，增長11.77%，主要是單位人員增加，以及公用經費測算標準提高等原因，預算正常增長。
（二）政府采購情況說明。
2025年本單位政府采購預算總額1,234.95萬元，其中：政府采購貨物預算486萬元、政府采購服務預算748.95萬元。
（三）國有資產占有使用情況說明。
截至2025年1月底，本單位共有車輛19輛，其中，廳級領導干部用車（含在職和離退休部級干部用車）8輛、機要通信用車1輛、保障日常公務需求用車8輛、執法執勤用車2輛。單位價值50萬元以上設備9臺（套），單位價值100萬元以上設備5臺（套）。
（四）2025年預算績效情況說明。
????2025年實現財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理44個，資金4,949.35萬元。我單位依照中共西藏自治區委員會西藏自治區人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》，將績效理念融入預算管理全過程，使之與預算編制、預算執行、預算監督一起成為預算管理的有機組成部分，逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制。
項目績效目標表（詳見附表）。
（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。
本單位不涉及扶貧資金
（六）政府債務情況。
本單位不涉及政府債務情況
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第四部分
名詞解釋
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（對部門和單位專業性較強的名次進行解釋。）
一、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、重點項目：貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：是指安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
十一、節能環保：反映政府節能環保支出。
十二、環境保護管理事物：反映政府環境保護管理事物支出。
十三、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
十四、環境保護法規、規劃及標準：反映環境保護法規政策的前期研究、制訂，規劃的前期研究、制訂及實施評估，環境標準試驗、研究和制訂等方面的支出
十五、生態環境保護宣傳：反映生態環境部門環境保護宣傳教育方面的支出。
十六、其他環境保護管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。
十七、環境監測及監察：反映政府環境監測與監察支出。
十八、建設項目環評審查與監督：反映環保部門對建設類規劃、建設項目的環境影響評價、評審，建設項目“三同時”監理、驗收等方面的支出。
十九、核與輻射安全監督：反映環保部門核安全核輻射安全監管、評審支出、放射性物質運輸監管、核材料管制、核設施監管等支出。
二十、其他環境監測與監察支出：反映除上述項目以外其他用于環境監測與監察方面的支出。
二十一、污染防治：反映用于污染減排方面的支出。
二十二、固體廢物與化學品：反映政府在垃圾、醫療、危險廢物及工業廢棄物處置處理等方面的支出，持久性有機污染物監管及淘汰處置支出等。
二十三、其他污染防治支出：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。
二十四、自然生態保護：反映用于生態保護、生態修復、生物多樣性保護、農村環境保護和生物安全管理等方面的支出。
二十五、生態保護：反映用于生態功能保護區、生態示范區、生態省（市、縣）管理及能量建設、日常管護、宣教、試點示范等支出，生態修復支出，資源開發生態監管等支出。
二十六、農村環境保護：反映用于農村環境保護方面的支出。有關事項包括：農村環境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農村飲用水源地監測與保護等，小城鎮環境保護，如小城鎮環境保護能力建設及環境基礎設施建設，環境優美鄉鎮及生態村創建等，農用化學品（化肥、農藥、農膜等）污染防治、畜禽養殖污染防治、土壤污染防治，農產品產地環境監測與監管，有機食品基地建設以管理，秸稈等農業廢棄物綜合利用，農村環境保護能力建設、宣教、試點示范等。
二十七、生物及物種資源保護：反映用于生物多樣性、生物安全、生物遺傳資源管理及保護、外來入侵物種防治、微生物環境安全監管等支出。
二十八、污染減排：反映用于污染減排方面的支出。
二十九、生態環境監測與信息：反映生態環境部門監測和信息方面的支出，包括環境質量監測、污染治理設施竣工驗收監測、污染源監督性監測、污染事故應急監測和污染糾紛監測等支出，環境統計和調查、環境質量評價、綠色國民經濟核算等支出，環境信息系統建設、維護、運行、信息發布及其技術支持等方面的支出。
三十、生態環境執法監察：反映環保部門監督檢查環保法律法規、標準等執行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復議支出，環境行政稽查支出，執法裝備支出，排污費申報、征收與使用管理支出，環境問題舉報、環境糾紛調查處理支出，突然性污染事故預防、應急處置等支出。
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