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2024年部門（單位）預算信息公開模板
（注：涉密單位和涉密信息不予公開）
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西藏自治區環境生態環境監測中心2025年度部門（單位）預算
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2025年2月8日
目 ?錄
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第一部分 ?西藏自治區生態環境監測中心概況
一、主要職能
二、部門（單位）機構設置情況
第二部分 ?西藏自治區生態環境監測中心預算明細表
第三部分 ?西藏自治區生態環境監測中心預算數據分析
一、部門/單位收支總體情況
二、部門/單位收入總體情況
三、部門/單位支出總體情況
四、財政撥款收支總體情況
五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出總體情況（按經濟分類款級科目）
七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況
八、政府性基金預算支出總體情況
九、政府性基金“三公”經費支出總體情況
十、其他重要事項情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分
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西藏自治區生態環境監測中心概況
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一、主要職能
承擔環境質量監測 、污染源監測和污染 事故調查監測 ;收集、匯總和管理全區環境監測數據，負責全區環境監測系統的監測質量保證和質量控制，指導全區各級環境監測站計量認證工作;開展環境狀況調查和評價，編制環境監測報告和環境質量報告書;承擔自治區環境監測網建設和運行;承擔全區環境統計工作;負責環境質量與污染源自動連續監測系統的運行和管理;開展環境保護科學研究;承擔各類環境保護相關規劃編制工作：承擔環境工程可行性研究及設計工作;承擔環境標志認證工作。承辦自治區環境保護廳交辦的其他工作。
二、部門（單位）機構設置情況
??區生態環境監測中心內設9個（正科級）機構（辦公室、水室、氣(聲)室、土壤(生態)室、質量保證室、自動監測室、分析室、數據統計室、應急管理室）。
事業編制 41名，其中:縣級領導職數3名，內設機構科級領導職數 18 名。經費來源為全額撥款
第二部分
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西藏自治區生態環境監測中心2025年度預算明細表
（表格詳見附件）
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第三部分
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西藏自治區生態環境監測中心2025年度部門（單位）預算數據分析
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一、部門（單位）收支總體情況
自治區生態環境監測中心2025年收支總預算7,362.74萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入6,594.85萬元、事業收入713.63萬元，上年結轉54.26萬元；支出包括：社會保障和就業支出223.65萬元、衛生健康支出65.80萬元、節能環保支出6920.74萬元、住房保障支出102.54萬元、科學技術支出54.26萬元。
二、部門（單位）收入總體情況
自治區生態環境監測中心2025年收入預算總量7362.74萬元，同比增加4337.94萬元，主要原因是：新增了實驗室能力建設項目、新污染物監測項目及PM2.5和臭氧污染成因與來源摸底調查及防控策略專項研究項目。其中： 2025年一般公共預算撥款收入6594.85萬元，占89.57%；事業收入713.63萬元、占9.69%。上年結轉54.26萬元，占0.74%。
三、部門（單位）支出總體情況
自治區生態環境監測中心2025年支出預算總量7362.74萬元，同比增加4337.94萬元，主要原因是：新增了實驗室能力建設項目、新污染物監測項目及PM2.5和臭氧污染成因與來源摸底調查及防控策略專項研究項目。其中：基本支出1611.95萬元，占21.89%；項目支出5750.79萬元，占78.11%。
四、財政撥款收支總體情況
自治區生態環境監測中心2025年財政撥款收支總預算7362.74萬元，同比增加4337.94萬元，新增了實驗室能力建設項目及新污染物監測項目。收入包括：一般公共預算撥款收入6594.85萬元，占89.57%；事業收入713.63萬元、占9.69%。上年結轉54.26萬元，占0.74%。支出包括：社會保障和就業支出223.65萬元、衛生健康支出65.80萬元、節能環保支出6920.74萬元、住房保障支出102.54萬元、科學技術支出54.26萬元。
五、一般公共預算支出總體情況
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。
一般公共預算當年撥款6,594.85萬元,比2024年執行數（4526.04萬元）增加2068.81萬元，主要原因：新增了實驗室能力建設項目、新污染物監測項目及PM2.5和臭氧污染成因與來源摸底調查及防控策略專項研究項目
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共預算當年撥款6,594.85萬元,主要用于以下方面：
社會保障和就業支出223.65萬元、衛生健康支出65.80萬元、節能環保支出6202.86萬元、住房保障支出102.54萬元。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1. 社會保障及就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算為136.75萬元，比2024年增加10.27萬元，增長8.11%。主要為薪資調整繳費基數變大等原因。
2. 社會保障及就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算為45萬元，比2024年執行數（40萬元）增加5萬元，增長12.5%。主要原因薪資調整基數等原因。
3. 衛生健康支出（類）行政事業類單位醫療（款）事業單位醫療（項）預算數為65.80萬元，比2024年執行數（60.82萬元）增加4.99萬元，增長8.2%。主要為薪資調整繳費基數變大等原因。
4.?節能環保支出（類）污染減排（款）生態環境監測與信息（項）預算數為6,202.86萬元，比2024年執行數（1577.34萬元）增加4625.52萬元，增長293%。新增了實驗室能力建設項目、新污染物監測項目及PM2.5和臭氧污染成因與來源摸底調查及防控策略專項研究項目
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為102.54萬元，比2023年執行數（94.86萬元）增加7.68萬元，增長8.1%。主要為薪資調整繳費基數變大等原因。
六、一般公共預算基本支出總體情況
2025年一般公共預算基本支出1611.95萬元，其中：人員經費1420.59萬元，主要包括：工資性支出（基本工資、津貼補貼、獎金）、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費（失業保險、工傷保險）、其他工資福利支出（個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、其他工資福利支出）、住房公積金、對個人和家庭的補助（醫療費補助、其他對個人和家庭的補助）。
公用經費191.36萬元，主要包括：商品和服務支出（辦公費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出）、工會經費、車輛保險。
七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況
2025年“三公”經費預算數為23.31萬元，主要為公務用車運行維護費，金額為22.81萬元。2025年“三公”經費較2024年預算減少8.75萬元，下降27.29%。主要原因為按照要求逐年遞減三公經費。
八、政府性基金預算支出總體情況
我單位2025年度沒有政府性基金安排的支出
九、政府性基金“三公”經費總體情況
我單位2025年無政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費安排使用情況說明。
我單位不涉及機關運行成本經費。
（二）政府采購情況說明。
2025年本單位政府采購預算總額4585萬元，其中：政府采購服務預算4585萬元。
（三）國有資產占有使用情況說明。
截至2025年1月底，本單位共有車輛8輛，其中，保障日常公務需求用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備3臺（套）。
（四）2025年預算績效情況說明。
2025年實現財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理27個，資金5,750.79萬元。重點項目（見名詞解釋）實行績效目標管理1個，項目名稱為54000025T000002095741-PM2.5和臭氧污染成因與來源摸底調查及防控策略專項研究項目，預算資金1400萬元，占年初項目支出預算總額的24.34%。
重點項目績效目標表（詳見附表）。
（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。
本單位不涉及扶貧資金
（六）政府債務情況。
本單位不涉及政府債務情況
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第四部分
名詞解釋
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（對部門和單位專業性較強的名次進行解釋。）
一、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、重點項目：貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：是指安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
十一、節能環保：反映政府節能環保支出。
十二、環境保護管理事物：反映政府環境保護管理事物支出。
十三、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
十四、生態環境保護宣傳：反映生態環境部門環境保護宣傳教育方面的支出。
十五、其他環境保護管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。
十六、污染減排：反映用于污染減排方面的支出。
十七、生態環境監測與信息：反映生態環境部門監測和信息方面的支出，包括環境質量監測、污染治理設施竣工驗收監測、污染源監督性監測、污染事故應急監測和污染糾紛監測等支出，環境統計和調查、環境質量評價、綠色國民經濟核算等支出，環境信息系統建設、維護、運行、信息發布及其技術支持等方面的支出。
十八、能源管理事務：反映能源管理事務方面的支出。
十九、信息化建設：反映用于信息化建設方面的支出。