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西藏自治區生態環境廳2025年度
??（區環境科學研究院）部門預算
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2025年02月08日
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目 ?錄
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第一部分 ?西藏自治區生態環境科學研究院概況
一、主要職能
二、部門（單位）機構設置情況
第二部分 ?西藏自治區生態環境科學研究院預算明細表
第三部分 ?西藏自治區生態環境科學研究院預算數據分析
一、部門/單位收支總體情況
二、部門/單位收入總體情況
三、部門/單位支出總體情況
四、財政撥款收支總體情況
五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出總體情況（按經濟分類款級科目）
七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況
八、政府性基金預算支出總體情況
九、政府性基金“三公”經費支出總體情況
十、其他重要事項情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分
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西藏自治區生態環境科學研究院概況
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一、主要職能
承擔國家生態文明高地、美麗西藏、國家生態安全屏障、碳達峰碳中和、應對氣候變化、生物多樣性保護、環境污染防治、生態補償等環境政策研究與技術支撐；負責生態環境保護戰略性、綜合性、前瞻性、適應性科學研究；承擔生態環境政策法規和重點流域、典型區域環境規劃編制研究；參與生態環境保護工程項目建設標準、技術政策、地方規范等研究及跟蹤評估；加強與高校、科研院所等單位合作交流，促進科研成果轉化運用；提供生態環境保護有關咨詢、服務和培訓；承擔自治區生態環境廳交辦的其他工作。
二、部門（單位）機構設置情況
???自治區機構編制委員會以藏機編發〔2022〕16號，增設1個廳屬事業單位，自治區生態環境科學研究院，規格為正縣級。事業編制15名，為差額撥款事業單位。
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第二部分
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西藏自治區生態環境科學研究院2025年度預算明細表
（表格詳見附件）
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第三部分
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西藏自治區生態環境科學研究院2025年度部門（單位）
預算數據分析
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一、部門（單位）收支總體情況
自治區生態環境科學研究院2025年收支總預算911.74萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入429.58萬元、事業收入455.5萬元、財政撥款上年結轉26.66萬元；支出包括：社會保障和就業支出53.11萬元、衛生健康支出9.5萬元、節能環保支出807.68萬元、住房保障支出14.79萬元。
二、部門（單位）收入總體情況
自治區生態環境科學研究院2025年收入預算總額911.74萬元，同比增加26.17萬元，主要原因是：人員增加及事業收入增加。其中：2025年一般公共預算撥款收入429.58萬元，占47%；事業收入455.5萬元，占50?%；財政撥款上年結轉26.66萬元，占3%。
三、部門（單位）支出總體情況
自治區生態環境科學研究院2025年支出預算總量885.08萬元，同比減少0.49萬元，主要原因是：減少了兩個財政項目和新增新設立單位開辦保障資金項目。其中：基本支出255.84萬元，占29%；項目支出629.24萬元，占71%。
四、財政撥款收支總體情況
自治區生態環境科學研究院2025年財政撥款收支總預算456.24萬元，同比減少316.69萬元，主要原因是減少了兩個財政項目和新增新設立單位開辦保障資金項目。收入包括：一般公共預算當年撥款收入429.58萬元，上年結轉26.66萬元；支出包括：社會保障和就業支出53.11萬元、衛生健康支出9.5萬元、節能環保支出352.18萬元、住房保障支出14.79萬元，年終結轉結余26.66萬元。
五、一般公共預算支出總體情況
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。
一般公共預算當年撥款429.58萬元,比2024?年執行數（761.51萬元）減少331.93萬元，主要原因：減少了兩個財政項目和新增新設立單位開辦保障資金項目。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共預算當年撥款429.58萬元,主要用于以下方面：
社會保障和就業支出53.11萬元，占12%；衛生健康支出9.5萬元，占2%；節能環保支出352.18萬元，占82%；住房保障支出14.79萬元，占4%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1. 社會保障及就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算為19.73萬元，比2024年執行數（16.59萬元）增加3.14萬元，增長19%。主要為薪資調整繳費基數變大、新增人員等原因。
2. 社會保障及就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算為33.38萬元，比2024年執行數（0萬元）增加33.38萬元。主要原因為根據單位性質單位職業年金繳納需由空賬累積改為實賬累積，需補繳在職人員以前年度單位部分職業年金和當年單位部分職業年金。
3.衛生健康支出（類）行政事業類單位醫療（款）事業單位醫療（項）預算數為9.5萬元，比2024年執行數（8.89萬元）增加0.61萬元，增長7%。主要為薪資調整繳費基數變大及人員增加等原因。
4.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務（項）預算數為352.18萬元，比2024年執行數（253.04萬元）增加99.14萬元，增長39%。主要是人員增加、功能分類變更等原因。
5.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）應對氣候變化管理事務（項）預算數為0萬元，比2024年執行數（107.48萬元）減少107.48萬元。主要為當年無上年度的重要生態屏障區適應氣候變化與鞏固提升碳匯功能協同增效對策研究項目。
6.節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）預算數為0元，比2024年執行數（363.32萬元）減少363.32萬元。主要為當年無上年度的新增生態承載力與生態安全評估預警項目。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為14.79萬元，比2024年執行數（12.19萬元）增加2.6萬元，增長21%。主要為人員增加、薪資調整繳費基數變大等原因。
六、一般公共預算基本支出總體情況
2025年一般公共預算基本支出255.84萬元，其中：人員經費224萬元，主要包括：工資性支出（基本工資、津貼補貼、獎金）、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費（失業保險、工傷保險）、其他工資福利支出（個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、其他工資福利支出）、住房公積金、對個人和家庭的補助（醫療費補助、其他對個人和家庭的補助）。
公用經費31.84萬元，主要包括：商品和服務支出（辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、?勞務費、其他商品和服務支出、工會經費)。
七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況
2025年“三公”經費預算數為0.6萬元，其中：公務用車運行維護費0元、公務接待費0.6萬元。2025年“三公”經費較2024年執行數（0.26萬元）增加0.34萬元，增長131%。
八、政府性基金預算支出總體情況
我單位2025年度沒有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”經費總體情況
我單位2025年無政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費安排使用情況說明。
我單位不涉及機關運行成本經費。
（二）政府采購情況說明。
2025年本單位政府采購預算總額0萬元。
（三）國有資產占有使用情況說明。
截至2025年1月底，本單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）2025年預算績效情況說明。
2025年實現財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理3個，資金173.74萬元。重點項目（見名詞解釋）實行績效目標管理1個，項目名稱為典型冰川與冰川區生態環境動態監測研究項目，預算資金158.74萬元，占年初項目支出預算總額的91%。
重點項目績效目標表（詳見附表）。
（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。
本單位不涉及扶貧資金
（六）政府債務情況。
本單位不涉及政府債務情況。
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第四部分
名詞解釋
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一、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、重點項目：貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：是指安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
十一、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、節能環保：反映政府節能環保支出。
十三、環境保護管理事物：反映政府環境保護管理事物支出。
十四、其他環境保護管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。
十五、應對氣候變化管理事務：反映應對氣候變化管理事務方面的支出。
十六、自然生態保護：反映用于生態保護、生態修復、生物多樣性保護、農村環境保護和生物安全管理等方面的支出。
十七、其他自然生態保護支出：反映除上述項目以外其他用于自然生態保護方面的支出。
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