Copyright@ 西藏自治區生態環境廳 藏ICP備07000001號 網站標識碼5400000014
地址：西藏拉薩市金珠中路26號 電子郵件：STHJXXZX@163.com 電話：0891-6849012
?
?
西藏自治區生態環境廳2025年度
部門（區固體廢物監督管理中心）預算
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2025年2 月8日
?
?
?
?
?
?
目 ?錄
?
第一部分 ?區固體廢物監督管理中心概況
一、主要職能
二、部門機構設置情況
三、部門預算構成
第二部分 2025年部門預算表
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
二、“三公”經費安排情況
三、機關運行經費安排情況
四、政府采購情況
五、國有資產占有使用情況
六、項目績效目標情況
七、其他重要事項情況說明
第四部分 ?名詞解釋
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分 ?區固體廢物監督管理中心概況
?
一、主要職能
主要職責:承擔固體廢物污染環境防治監督管理工作; 組織實施固體廢物行政代處理和申報登記、危險廢物管理計劃和轉移聯單等環境管理制度；監督管理固體廢物綜合利用和處置工作;承擔全區固體廢物申報登記工作，建立和管理全區固體廢物申報登記檔案和固體廢物管理信息系統;會同有關部門調查處理因固體廢物引起的污染事故、環境糾紛、生態破壞事件。承辦自治區環境保護廳交辦的其他工作 。
二 、部門（單位）機構設置情況
內設機構2個(正科級) :綜合科、監督管理科 ，事業編制8名，其中:縣級領導職數2名，內設機構科級領導職數2名。經費來源為全額撥款。
三、部門預算構成情況
???本部門無下屬單位，部門預算為固體廢物監督管理中心部門預算。
?
?
?
?
?
?
?
第二部分
2025年度部門預算表
（表格詳見附件）
（1.部門整體預算表應包括機關和所有二三級單位的匯總預算；2.部門機關的預算應單獨公開；3.部門所屬二、三級單位的預算也應單獨公開）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第三部分
2025年度部門預算情況說明
?
一、部門預算收支增減變化情況
?收入預算總量 276.10 萬元，同比減少8.99萬元，主要原因是：人員經費的減少。2025年主要為一般公共預算撥款收入276.10萬元；支出預算總量 276.10 ?萬元，同比減少8.99萬元、主要原因是：人員經費的減少。其中：基本支出 264.27萬元，占95.72%；項目支出11.83萬元，占4.28 %。
二、“三公”經費安排情況
?2025年本單位財政撥款安排“三公”經費 3.20萬元，比2024年減少0.42萬元，下降11.60%。主要原因主要是厲行節約過緊日子，壓減“三公”經費。其中：因公出國（境）費 0 萬元，上年因公出國（境）費 0 萬元。公務用車購置0萬元，上年公務用車購置 0 萬元。公務用車運行維護費3.00萬元，比上年減少0.42萬元，下降12.28%。主要原因主要是厲行節約過緊日子，壓減“三公”經費。公務接待費0.2萬元，和上年度持平。
三、機關運行經費安排情況
?我單位屬于獨立核算的事業單位，無機關運行經費。
四、政府采購情況
?2025年，我單位無政府采購。
五、國有資產占有使用情況
截止2025年１月底，區固體廢物監督管理中心現有車輛1輛，其中，小型載客汽車1輛。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
六、項目績效目標情況
2025年區固體廢物監督管理中心項目績效目標實現全覆蓋，實行績效目標管理的項目15個，涉及一般公共預算撥款276.10萬元。重點項目實行績效目標管理1個，該項目是廢礦物油環境管理專項檢查，占本年度項目支出預算總額的2.11%。其重點項目績效目標情況如下：
單位名稱 | 重點項目 | 預算執行率權重（%） | 預算數（萬元） | 績效目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標性質 | 本年績效指標值 | 績效度量單位 | 本年權重 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 區固體廢物監督管理中心 | 54000021T000000007634-廢礦物油環境管理專項檢查 | 10.00 | 5.83 | 1、做好廢礦物油環境管理工作。區危險廢物集中處置中心已經建成投運，集中處置廢礦物油條件已經具備，通過廢礦物油環境管理專項檢查，可以將廢礦物油環境管理工作納入固體廢物監管范圍，提高我區固體廢物監管水平。2、能夠進一步提升全區固體廢物對經營和產廢單位的底數數據調查工作，改善全區固體廢物對生態環境防范未然的條件，促進標準化、規范化、常態化；進一步筑牢習近平生態文明思想，力爭西藏生態文明高地走在全國前列。 | 產出指標 | 時效指標 | 年內完成 | ＝ | 100 | % | 10 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 通過廢礦物油環境管理專項檢查，可以將廢礦物油環境管理工作納入固體廢物監管范圍 | 定性 | 滿意 | 10 | ||||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 對全區部分危險廢物檢查，時刻監督時刻管理對部分產廢單位持續服務宣傳教育監管。 | 定性 | 進一步規范固廢業務管理，預防環境安全事故 | 10 | ||||||
產出指標 | 成本指標 | 是否超出成本 | 定性 | 100 | 10 | ||||||
產出指標 | 質量指標 | 經費核撥率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 廢礦物油對環境危害性大，管理不善將會對水體、土壤造成污染。我區涉廢礦物油企業眾多，廢礦物油環境管理工作沒有納入固體廢物監管范圍，有必要進行廢礦物油環境管理專項檢查，督促企業規范收集、處置廢礦物油，做好廢礦物油環境管理工作 | 定性 | 改善全區固體廢物對生態環境防范未然的條件，促進標準化、規范化、常態化 | 10 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 全區各縣抽查七次 | ≥ | 100 | 次 | 10 | |||||
效益指標 | 生態效益指標 | 企業規范收集、處置廢礦物油廢礦物油（危廢）規范化管理 | 定性 | 保障固廢得到妥善處置，確保環境安全 | 10 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 督促企業規范收集、處置廢礦物油，做好廢礦物油環境管理工作。 | 定性 | 確保廢礦物油（危廢）環境安全 | 10 | ||||||
產出指標 | 質量指標 | 使用規范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受益對象滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
?
（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。
2025年，我單位無扶貧資金
（六）政府債務情況。
2025年，我單位無政府債務
?
?
第四部分
名詞解釋
?
一、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。
二、固體廢物與化學品：反映政府在垃圾、醫療、危險廢物及工業廢棄物處置處理等方面的支出，持久性有機污染物監管及淘汰處置支出等；
三、大氣：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出；
四、水體：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、飲用水源地保護等方面的支出；
五、住房保障支出：反映按照國家政策規定用于住房改革方面的支出；
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金；
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：是指安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
十一、重點項目： 貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。
?